記者｜趙陽戈

延了2次又改了2次，龍?jiān)ㄔO(shè)（600491.SH）的可轉(zhuǎn)債計(jì)劃，最后還是黃了。

春節(jié)前龍?jiān)ㄔO(shè)披露，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委在2022年第9次工作會(huì)議上對(duì)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了審核，最終公司的申請(qǐng)未獲得審核通過。后續(xù)公司將持續(xù)做好各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，同時(shí)借助資本市場，繼續(xù)推動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。雖然龍?jiān)ㄔO(shè)在公告中并沒有透露這被否的緣由，但從證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上卻可以看到一二。

項(xiàng)目上涉訴較多

據(jù)披露，發(fā)審委在會(huì)議上提出的主要問題有關(guān)一則訴訟。內(nèi)容顯示，龍?jiān)ㄔO(shè)涉訴湖州吳興物聯(lián)天地創(chuàng)智生態(tài)園項(xiàng)目，相應(yīng)的合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款合計(jì)為6666.08萬元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備399.95萬元，相關(guān)訴訟在2021年12月已經(jīng)一審判決，法院僅支持810萬元。龍?jiān)ㄔO(shè)認(rèn)為根據(jù)其同類型訴訟結(jié)果，預(yù)計(jì)二審改判的可能性較大。對(duì)此，發(fā)行監(jiān)管部要求公司明該案件的具體情況。認(rèn)為二審改判可能性較大的依據(jù)，并結(jié)合2021年盈利預(yù)測(cè)，說明是否符合發(fā)行條件。

從湖州市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站上查到，2019年8月16日發(fā)布的湖州吳興物聯(lián)天地創(chuàng)智生態(tài)園（二期）項(xiàng)目規(guī)劃批前公示顯示，該項(xiàng)目位置在浙江省湖州市吳興區(qū)八里店分區(qū)，業(yè)主為湖州浩成投資有限公司。而在2021年12月9日的回復(fù)公告中，龍?jiān)ㄔO(shè)透露公司的大額訴訟中，其中一個(gè)被告正是湖州浩成投資有限公司，案由為“建設(shè)工程施工合同糾紛”，訴訟進(jìn)展為“審理階段”。

根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)上的披露，龍?jiān)ㄔO(shè)在湖州吳興物聯(lián)天地創(chuàng)智生態(tài)園上麻煩多多，被諸多起訴。比如湖州雀立混凝土制品有限公司就起訴過龍?jiān)ㄔO(shè)，因承建湖州吳興物聯(lián)天地創(chuàng)智生態(tài)園項(xiàng)目一期工程，龍?jiān)ㄔO(shè)向原告購買混凝土，計(jì)劃方量為25000方。但龍?jiān)ㄔO(shè)這廂出現(xiàn)了欠款，最終法院判龍?jiān)ㄔO(shè)還錢。這之外上海超富建筑機(jī)械設(shè)備安裝有限公司也告過龍?jiān)ㄔO(shè)，同樣因湖州吳興物聯(lián)天地創(chuàng)智生態(tài)園工程施工建設(shè)需要，龍?jiān)ㄔO(shè)向原告租賃了4臺(tái)塔式起重機(jī)，這之后也同樣出現(xiàn)了付款上的糾紛，最終法院判了龍?jiān)ㄔO(shè)方面支付租賃費(fèi)等。這之外，尚有自然人王立偉、沈建康、吳旭等狀告龍?jiān)ㄔO(shè)，而這其中又牽扯出了另一人：史華謙。

原來，史華謙系龍?jiān)ㄔO(shè)聘任的湖州吳興物聯(lián)天地創(chuàng)智生態(tài)園的項(xiàng)目經(jīng)理，但該人士在2016年上半年指使人私刻“龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司湖州吳興物聯(lián)天地創(chuàng)智生態(tài)園工程項(xiàng)目部”印章1枚，2017年5月就用該枚偽造的項(xiàng)目部印章與吳旭簽訂下水道管網(wǎng)、道路施工承包協(xié)議。這還沒完，在2016年下半年，史華謙故技重施，指使人私刻“龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司湖州吳興物聯(lián)天地創(chuàng)智生態(tài)園工程項(xiàng)目部施工技術(shù)聯(lián)系章”1枚，用于該項(xiàng)目部工程技術(shù)資料的簽蓋。除了偽造公司印章外，史華謙還有挪用資金的情形存在，最終該人士被依法判刑，而因此受損的龍?jiān)ㄔO(shè)也只好自吞苦果。

根據(jù)天眼查顯示的開庭信息，龍?jiān)ㄔO(shè)一直以來都忙于應(yīng)付訴訟，光2022年來目前就已經(jīng)有25條開庭記錄，從春節(jié)后的2月7日算起，尚有8個(gè)開庭安排，日程也排到了2022年3月11日。

首個(gè)可轉(zhuǎn)債計(jì)劃夭折

至于上述被否掉的可轉(zhuǎn)債計(jì)劃，“價(jià)值”12億，而這個(gè)計(jì)劃，甚至可以追溯到2019年。

公告顯示，2019年4月份龍?jiān)ㄔO(shè)拋出可轉(zhuǎn)債預(yù)案，當(dāng)時(shí)是想募約20.23億元。在2019年12月，龍?jiān)ㄔO(shè)對(duì)預(yù)案進(jìn)行了一次修改，募資上線調(diào)整為了19.49億元。熬到2020年5月份，龍?jiān)ㄔO(shè)稱，相關(guān)方案的股東大會(huì)決議有效期和授權(quán)董事會(huì)辦理發(fā)行具體事宜的授權(quán)期限即將在2020年5月20日到期，故需要順延12個(gè)月至2021年5月20日。

時(shí)間很快來到2021年4月，發(fā)行無望的龍?jiān)ㄔO(shè)再度將有效期延長到了2022年5月20日。也在2021年11月丟出了第二次修改的版本，這一次募資上線下調(diào)到了12.52億元，項(xiàng)目也做了調(diào)整，將投到幾個(gè)PPP項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

原本證監(jiān)會(huì)發(fā)審委在2021年12月20日便進(jìn)行了一次審議，但當(dāng)時(shí)的結(jié)果是“暫緩表決”。一直到2022年1月份，方案才宣告了夭折。那么，這對(duì)龍?jiān)ㄔO(shè)的影響幾何呢，公司并未描述。

資料顯示，龍?jiān)ㄔO(shè)主營業(yè)務(wù)主要包括建筑施工業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資業(yè)務(wù)、運(yùn)營管理業(yè)務(wù)和鋼結(jié)構(gòu)裝配式業(yè)務(wù)。建筑施工業(yè)務(wù)是公司創(chuàng)立至今穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，經(jīng)過多年發(fā)展，形成了以土建施工為核心，建筑裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、水利等細(xì)分領(lǐng)域?yàn)檩o，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資領(lǐng)域，公司也抓住政府與社會(huì)資本合作(PPP)的發(fā)展契機(jī)，成功向市政、基建方向轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)涵蓋項(xiàng)目投融資、建設(shè)施工和項(xiàng)目運(yùn)營；公司自2016年還開始進(jìn)軍鋼結(jié)構(gòu)裝配式領(lǐng)域，研發(fā)S-SYSTEM產(chǎn)品體系，全體系集成完善度在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。2021年第四季度經(jīng)營來看，公司新承接業(yè)務(wù)量50.26億元，這也使得2021年1-12月公司的累計(jì)新承接業(yè)務(wù)量達(dá)到了189.85億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，龍?jiān)ㄔO(shè)2021年前三季度的營業(yè)收入151.58億元，凈利潤6.05億元，貨幣資金28.15億元，應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)為40.58億元，資產(chǎn)負(fù)債率79.79%，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-16.06億元，應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款合計(jì)為160.86億元，短期借款有44.94億元。