文|獵云網(wǎng) 呂鑫燚
摯文集團還在等待命運齒輪轉(zhuǎn)動的那一刻。
近日，摯文發(fā)布了2023年Q2財報，財報顯示，摯文凈營收31.38億元，同比增長0.9%；凈利潤為5.684億元，同比增長64%；不按照美國通用會計準則計量，凈利潤為6.32億元，同比增長36%。
這是唐巖重回CEO之位后，摯文交出的第二份成績單，唐巖的部分舉措，已經(jīng)反映在財務數(shù)據(jù)中。雖然表現(xiàn)還不錯。但更深入來看，摯文仍是依靠老故事描繪增長數(shù)據(jù)，新故事的脈絡還需等待。
從財報具體數(shù)據(jù)中能看出，相比營收、利潤增長，摯文更明顯的變化來自降本。摯文集團COO張思川表示，利潤水平同比和環(huán)比的大幅改善主要由于團隊行之有效地降本增效策略使探探扭虧為盈，也使得陌陌產(chǎn)出穩(wěn)定。
實際上，降本正是唐巖的“第一把火”。
據(jù)時代財經(jīng)文章顯示，唐巖重回管理一線后，最重要的兩個方向就是裁員、加速出海力度、并親自接手陌陌創(chuàng)新事業(yè)部，孵化新項目。裁員的成效已經(jīng)顯現(xiàn)，但出海、創(chuàng)業(yè)項目，目前還未能看清真正的方向。
其實，從這些舉措中能看出，唐巖回歸主要做了兩件事，穩(wěn)住基本盤陌陌、探探，尋找下一個陌陌、探探。
但通過當下的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，陌陌和探探活躍、付費用戶逐漸下降。根據(jù)摯文預計，2023年第三季度總凈營收將達到29億元至30億元，同比下滑10.3%至7.2%?；蛟S唐巖煥發(fā)摯文“第二春”的進程要加速了。
運營利潤同比增長86%，唐巖增加摯文健康度
不得不說，唐巖時代的摯文，更會賺錢了。
財報發(fā)出之前，華爾街預期2023年第二季度，摯文營收為30.39億元。摯文以31.377億元的營收超出華爾街的預期。2023年上半年，摯文營收為59.565億元，凈利潤為9.587億元，同比增長50.9%。
將時間線拉長來看，自2022年以來，摯文雖一直保持著單季度30億元左右的營收，但利潤始終難以突破5億。直到今年Q2，在唐巖的帶領下，摯文終于突破5億營收大關。值得注意的是，在今年Q2和去年Q1營收幾乎持平的情況下，摯文的凈利潤已經(jīng)翻倍增長了。
來源：獵云網(wǎng)
唐巖回歸時，摯文正面臨陌陌、探探用戶流失，且探探連年虧損的內(nèi)部境況。外界以SOUL為代表的類似產(chǎn)品風頭正盛，并開始沖擊資本市場。從內(nèi)外情況來看，摯文到了必須作出改變的時刻。
唐巖執(zhí)掌摯文的這段期間，摯文自身的健康度越來越高了。
從摯文集團直播服務營收、增值服務營收兩大主營業(yè)務來看，2023年第二季度直播服務營收15.888億元，較上年同期的15.200億元增長4.5%；增值服務營收達到14.995億元，同比略微下降，但總體來看，被直播營收業(yè)務的增長抵消。
更直觀的健康度，體現(xiàn)在運營利潤層面。根據(jù)財報顯示，摯文2023年第二季運營利潤6.451億元，上年同期為3.462億元，同比提升高達86%。運營利潤率從2022年Q2的11%提升至21%，提升十個百分點。
不按照美國通用會計準則計量，摯文集團2023年第二季度運營利潤為7.088億元，上年同期為4.641億元，同比提升52%。
陌陌2023年第二季度的運營利潤6.188億元，上年同期為4.835億元，同比增長27%。探探的運營利潤為3020萬元，上年同期為運營虧損1.313億元，實現(xiàn)扭虧為盈。不按照美國通用會計準則計量，2023年第二季度陌陌的運營利潤為6.808億元，上年同期為5.892億元，同比增長15%。探探的運營利潤為3190萬元，上年同期為運營虧損1.190億元。
值得注意的是，在上個季度唐巖回歸后第一份財報顯示，探探實現(xiàn)了首次運營層面的盈利。2023年第一季度探探的凈利潤為450萬元，去年同期為運營虧損1.62億元。
運營利潤的大幅提升，離不開唐巖的降本增效策略。
2023年第二季度，不按照美國通用會計準則計量，摯文成本和支出為24.518億元，比上一年同期的26.869億元減少8.7%。2023年第一季度財報顯示，摯文集團成本和支出為24.19億元，比上一年同期的28.200億元減少14.2%。
由此可見，唐巖回歸的兩個季度，其成本支出同比減少明顯。對此摯文表示，主要由于探探減投控本策略所導致的營銷推廣費用的減少，以及新Apps營銷推廣費用的減少；薪酬費用以及期權(quán)獎勵費用的減少。
具體來看，2023年第一季度，摯文銷售與市場費用為3.8億元，同比下降35%；管理費用為1.38億元，同比下降13%。2023年第二季度營銷費用3.57億元，同比減少41.6%；行政管理費用同比減少20.9%至1.25億元。
管理費用下降，或許和裁員有關。5月，據(jù)時代財經(jīng)消息稱，員工透露陌陌將在2023年啟動裁員，范圍涵蓋公司大部分部門，一些職能部門甚至直接被砍、合并。
砍向營銷、人員，唐巖的“第一把火”為摯文騰挪出利潤空間，然而營收增長不能僅靠控制成本，拉高增長天花板才是長久之計，為此唐巖又規(guī)劃了什么？
業(yè)務運營，唐巖“喜憂參半”
當下?lián)次牡膬纱蟆巴跽ā碑a(chǎn)品，已經(jīng)出現(xiàn)“用戶焦慮”，月活、付費用戶都出現(xiàn)不同程度地下降，這對于唐巖而言，是一個巨大的挑戰(zhàn)。步入平穩(wěn)期的陌陌和探探，急需新故事吸引更多用戶。而從摯文整體層面來看，當前獨立新APPS已經(jīng)初露頭角，或許能助力摯文集團開辟新的增長曲線。
先從陌陌、探探運營數(shù)據(jù)來看。
根據(jù)2023年第一季度財報顯示，陌陌App月活用戶為1.065億，與去年同期為1.109億，流失440萬用戶。到了第二季度，摯文已抹去這一數(shù)據(jù)，不再公布陌陌APP的月活用戶。
今年第一季度、第二季度，陌陌付費用戶分別為780萬、790萬。第二季度同期相比減少70萬。
陌陌失去了付費用戶，無疑于是加大了摯文的營收壓力。而從月活來看，自從2018年，陌陌突破一億月活之后，五年來再未突破1.1億用戶，始終徘徊在五年前的用戶體量。
探探這邊面臨相同的境況，今年第一季度探探月活用戶為1950萬、付費用戶160萬。二季度，月活用戶1730萬、付費用戶140萬，月活用戶少了超200萬。值得注意的是，去年同期探探的付費用戶為220萬，一年的時間，探探流失了80萬付費用戶。
陌陌和探探雖然定位不同，但面臨的狀況十分相同。自身發(fā)展多年后，本身已進入平緩期，外圍的競爭又不斷加強。
以同為陌生人社交的SOUL為例，其目前還處于成長期，根據(jù)SOUL更新的招股書顯示，2022年，Soul平均月活躍用戶數(shù)為2940萬，已經(jīng)超過探探月活。2019年至2022年，SOUL月活用戶的復合年增長率約為36.7%。
實際上，陌陌和探探如今的境況，并不是近期才出現(xiàn)的新變化，多年來陌陌和探探一直面臨活躍、付費用戶雙降的情況。想要扭轉(zhuǎn)頹勢，也并非一朝一夕之事。
相比“盤活”陌陌和探探，唐巖更多的工作重點似乎落在新產(chǎn)品上，寄希望于新產(chǎn)品帶來新的增長。
據(jù)獵云網(wǎng)梳理，唐巖回歸后，摯文從今年開始，在新業(yè)務的推進節(jié)奏中，確實有所加速。2020年上半年，摯文已孵化4款新產(chǎn)品，等同于去年全年的推新頻率，而2021年，摯文僅孵化了一個新產(chǎn)品。
從新產(chǎn)品中可見，摯文放棄了自身擅長的陌生人社交賽道，更加多元或者細分。例如，摯文今年推出的“Hertown”，其主要特點是聚焦在女性，類似早期小紅書，為女性提供一個暢言生活的內(nèi)容社區(qū)。
Hertown的玩法很簡單，分為交流區(qū)、發(fā)帖和個人資料三個界面。交流區(qū)，Hertown設置了三種互動形式：貼文、提問和表態(tài)（即投票）三種玩法。目前APP store評分為4.2分。
此外，摯文還緊跟上時代的腳步，推出“YO”、“殼兒”兩個APP?！癥O”的社交產(chǎn)品，主打AI形象社交，類似于元宇宙的社交風格?！皻骸被凇癆I繪圖”和“動態(tài)捕捉”兩大技術(shù)落地，主打虛擬社交。
“殼兒”于2023年3月推出，但據(jù)獵云網(wǎng)查詢目前在蘋果APP store已搜索不到該軟件。
除了傳統(tǒng)社交領域，摯文今年還推出了AGI社區(qū)“構(gòu)構(gòu)”，其中主要通過，文生圖和小說生成等AI工具功能為主。這是摯文集團首個工具類項目，從中可以看出唐巖依舊很大膽，敢于跳出自身擅長的圈子，擁抱新技術(shù)帶來的變化，這很有可能成為摯文未來的新增長點。
從其他的新業(yè)務來看，摯文正在積極連接年輕人的生活，通過年輕人更喜歡的社交方式入手。實際上，在這個思路下，摯文已經(jīng)有較為不錯的產(chǎn)品。
2022年，摯文推出熟人社交霸屏概念的產(chǎn)品“貼貼”，通過熟人小圈子為引入，可以將自己拍的照片，投射到好友的桌面上。推出近一年后，貼貼開始向圈層范圍內(nèi)的陌生人社交領域進軍，例如可以在同學校中和陌生人社交。
目前暫無貼貼官方的下載量，但是據(jù)數(shù)據(jù)顯示，貼貼曾在2022年5月5日，創(chuàng)造單日下載量高達26.4萬的紀錄。
在摯文的財報中也多次提到新獨立APPS增長勢頭較好。例如，今年二季度財報中寫道，陌陌數(shù)據(jù)的增長主要來源于直播服務以及獨立新Apps營收的增長，陌陌App增值服務營收的減少部分抵消了上述增長。
另一個故事，或許就是海外。
摯文集團曾多次進軍海外市場，最早的故事始于2012年，在海外推出陌陌同款產(chǎn)品，名為“MO”，但以失敗告終。隨后又上線其他新APP。目前，Soulchill的產(chǎn)品規(guī)?？梢耘诺街袞|市場前三，自2021年7月后，探探海外版在印尼市場下載和活躍用戶規(guī)模已超越Tinder。
摯文在海外摸索已有十余年，對海外市場已有初步了解。這些經(jīng)驗有利于唐巖回歸后加強出海戰(zhàn)略的執(zhí)行。
今年5月，據(jù)時代財經(jīng)消息稱，陌陌已經(jīng)迅速啟動了三四個不同的出海項目，瞄準中東、北非等地市場，目前均已走到立項階段。此外，出海項目的領頭人均被視為唐巖“自己人”，在公司內(nèi)部，被認為是唐巖押注出海決心的體現(xiàn)。